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老师,你好,问下:我们18年的时候装修办公室花了55万多,记在“在建工程”中,上周我们公司审计的时候,他们把这笔钱记在了“长期待摊费用”中,还摊掉了五分之一的费用,现在有44万多在“长期待摊费用”中,那我今年需要做账吗?怎么处理?

2020-03-26 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-26 15:44

你账上改没,没有就把这个转长期待摊费用,之前做折旧冲掉转贷长期待摊费用就可以

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快账用户6295 追问 2020-03-26 15:59

我今年改,今年前3个月也要做折旧,以后每个月按5年的做折旧吗

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快账用户6295 追问 2020-03-26 16:05

老师帮忙看下是这样的吗

老师帮忙看下是这样的吗
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齐红老师 解答 2020-03-26 16:09

冲掉,贷长期待摊费用 贷累计折旧负数 借长期待摊费用 借固定资产 负数,

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快账用户6295 追问 2020-03-26 16:12

老师,再帮我看看这两个

老师,再帮我看看这两个
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齐红老师 解答 2020-03-26 16:15

我上面写了分录,不做未分配利润,你这个做啥,

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快账用户6295 追问 2020-03-26 16:23

这几个长期待摊费用科目是同一个吗

这几个长期待摊费用科目是同一个吗
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齐红老师 解答 2020-03-26 16:25

亲,你不是是做折旧吗,你这个在建工程不是转固定资产下面吗,现在冲是折旧和固定资产

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你账上改没,没有就把这个转长期待摊费用,之前做折旧冲掉转贷长期待摊费用就可以
2020-03-26
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