老师，2024年有些制造费用、管理费用、销售费用没有取得发票。那我企业所得税汇算清缴要利润调增，只需要填写A105000扣除类，其他帐载金额里面吗？调增这个金额？
你好，是的，就是这样子。
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老师，想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除，所以想所得税汇算清缴时给调增，但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整，假如需要调增1000元，我怎么填写？是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里，税收金额写账载金额-1000元吗？
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老师，汇算清缴，业务招待费，5月31日之前取不得发票，要调增，在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗？比如 有票3000，无票1000、扣除类调整项目（三）填4000？无票填其他（十七）1000元？老师，汇算清缴，业务招待费，5月31日之前取不得发票，要调增，在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗？比如 有票3000，无票1000，业务招待费支出、扣除类调整项目（三），填有票和无票的总金额吗？
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老师，填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候，有一个销售费用的发票没收到，那我是应该不填写金额，还是按照实际发生金额填写，之后在纳税调整的表里，其他里面填写需要调增的金额啊
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老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
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老师好。请问汇算清缴填写纳税调整项目明细表时，我们公司的租金没有收到发票，这个租金费用金额需要调增，需要填写在这个表的“扣除类调整项目里的其他”，还是填写在最后一行里面的其他上呢？谢谢！
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