老师，填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候，有一个销售费用的发票没收到，那我是应该不填写金额，还是按照实际发生金额填写，之后在纳税调整的表里，其他里面填写需要调增的金额啊
期间费用这里面填写的是你发生额，不管有没有发票，不允不允许抵扣。如果需要调增的，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
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老师，想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除，所以想所得税汇算清缴时给调增，但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整，假如需要调增1000元，我怎么填写？是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里，税收金额写账载金额-1000元吗？
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老师，请问电子税务局里面利润表，管理费用里面的招待费，我按调增后的金额填写，后期汇算清缴是不是不用再调整了，一般是现在调还是汇算清缴时调整比较好呢？
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老师， 咨询一个问题，就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的，但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多，就是说少申报了，我在填写企税汇算清缴的时候，是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊
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老师，填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候，有一个销售费用的发票没收到，那我是应该不填写金额，还是按照实际发生金额填写，之后在纳税调整的表里，其他里面填写需要调增的金额啊
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企业所得税汇算清缴，期间费用纳税调整明细表里没有对应的填列的费用，我都填写到其他列了，风险提示我其他需核实，请问可以这样填列吗？跟销售总额一致
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拍摄制作费开票大类是什么
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
还有一个问题，就是我们单位所有的员工都是劳务派遣的，这个记账放在管理费用-劳务费了，实际上我们发生了班车费、节假期福利等，这部分我们做账记到福利费了，那我报企业所得税年报的时候怎么填写职工薪酬的表啊，实际上账载金额职工薪酬是0，但是发生福利费了
你好，那这个福利费能让对方给你们开发票吗？
开到劳务派遣里面。
不能啊，直接就是我们付款给其他单位，其他单位开发票给我们，已经发生完了
哦，那你做福利费抵扣不了所得税的。还有你单位全部都是劳务派遣工的，不合理 这个有比例要求的。
那就是都需要调整增加呗
对的，是的，是这个意思，是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。