2024年成本发票重复入帐，汇算清缴时帐上怎么做凭证，借，工程施工500万，贷，应付账款500万，2025年汇算清缴时怎么做凭证

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• 老师，我们是光伏安装发电卖电公司，已经发电了，但是成本发票都没有开过来，不能确定具体的金额进行转固定资产折旧，我暂估的，借：固定资产-暂估 贷：应付账款 然后每个月都会有部分成本票开过来，请问成本票开过来的时候我怎么做分录，是正常做分录还是每个月都冲暂估

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• 老师，您好。请问一下，公司往来很多用银行付了款，但是没有拿到对方公司的发票，现在拿不了了，请问这样我要怎么清账

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