直接转为成本费用,汇算时调增
您好,老师,请问:我用票走对公走款,但有不想在税务上体现出来。比如:老板用款,他自己拿来发票,请问这个发票我怎么做账?这张发票不想在主营成本上体现怎么做账啊?我们是餐饮公司,老板拿的是材料票,以往来款打他自己账户了。
老师,您好,请问一下,公司员工垫付了一笔货款,现在员工拿着增值税专用发票来报销。怎么做账喃?
老师,我司有一笔200元的办公设备租赁发票老板弄丢了,对公打款出去的,挂在应付账款很久了!现在找不到对方公司!发票是拿不到了,怎么处理?还是一笔3000元也是这种情况,对公转账拿不到发票已经超一年了
老师,您好,我们公司项目的人员私自拿了其他公司的材料,现在对方公司要求我们付这批材料的钱,要对公账户支付,但是对方不开发票,这样我这边该怎么平账?
老师您好,我们有一笔费用之前已经支付记在了预付账款里面,后来拿到了对方的发票是专用发票,请问这个分录怎么写?
老师,请问一般纳税人的增值税专票和普票都是怎么开的呀
老师,公司是小规模,4月中旬来了一张发票产生了增值税销项税额,600多元,现在应该直接转到其他收益吗,还是7月份报第二季度增值税时候在处理?
老师公司在去年12月份计提了一笔所得税,但是1月份并没有产生所得税,导致了所得税一直有余额没结转掉,现在应该怎么办呢?账都结完了
老师,查帐征收个体户准备注销,由于以前给员工发工资,没有申报工资薪金,是补申报还是怎么处理?
费用的冲减和成本的冲减都需要做进项税额转出吗?
老师你好,请问一下,我们有两个公司,一个亏损300万,一个盈利100万,现在盈利的公司需要注销,请问有没有什么办法来把盈利的部分变为负数?
增值税申报表里,13%税率的服务,不动产和无形资产 这一行填的是什么,为什么销售旧固定资产是不动产,不是填在这里
老师,做手工账时,同一单业务,通用记账凭证内容写不下时,凭证号要怎么写合适,因为凭证和原始凭证都要都要放一起
免税收入为什么不计入企业所得税应纳税所得额?
进项票可以是本地购进吗?
那分录直接做吗。然后调整,不需要其他辅证吗
是的,分录直接做,汇算时再调增