老师，现在有批库存商品，要退货，进项发票已抵扣，而且退的货不是一张发票上面的，我们要求厂家开红字发票，但是他们开了张销售折让的发票给我们，这个能行吗
你好，这个发票拍来看一下
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老师，我们收到供应商一张专票，然后也抵扣了，现在有退货，是不是只要我们开一张已抵扣的红字发票信息表给对方，然后对方才能开一张红字发票给我们啊
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我们是购买方需要跟厂家退货，对方让我们开红字发票信息申请表，退的货都是上半年的，里面有3张发票涉及了本次退货，进项发票都抵扣了，我们申请的时候就勾选的是已抵扣，把要退的货做了红字申请，但是对方说不能开在一起，涉及几张发票就要申请几张红字信息表，我想问下正规流程是这样的吗，还只是他们想让我们分开来申请
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老师，我从厂家进货A，取得专票，进项已抵扣，但是后面发现货有问题，退回了，但是厂家没有开红字发票，而是在我们购买的其他货物的价格上少了A的价格，那这个要怎么做账呢
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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我们的老板朋友的公司，采购一台仪器直接出口了，但是财务把采购的发票用来抵扣进项税金了，没有退税，供应商也不愿意红字重开；现在想让我们帮他们开一张发票去退税，但是我们又没有采购过这个商品，可以他们开一张销售发票给我们，我们再开一张销售发票给他们么
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是不是每个月的分录最后做好凭证，资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的？
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请问老师我们是光伏发电公司，二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票，当时三月做的借银行存款，贷：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗，现在四月给他们开票
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郭老师，筹备期的开办费及其他费用，在没有收入的时候这些都怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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这样子的
你好，可以的，操作没问题。
之前已抵扣的税是不都要进项税转出，
这个有其他方法处理吗
你好，是的，是要做转出。
那不转出抵扣的进项，有其他办处理没
你好，这个没办法，对方开了红字发票。税务局是知道的，你必须要转出。
如果对方不开红字发票呢
你好他们给你开了折扣，你就应该按照折扣后的金额来入账。之前对应好的进项要做转出。
谢谢老师
你好，不用客气的了。