我们的老板朋友的公司，采购一台仪器直接出口了，但是财务把采购的发票用来抵扣进项税金了，没有退税，供应商也不愿意红字重开；现在想让我们帮他们开一张发票去退税，但是我们又没有采购过这个商品，可以他们开一张销售发票给我们，我们再开一张销售发票给他们么
您好，肯定不能这么随便开票的
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请问老师如果采购商品再销售，销项发票已经开出去了，采购发票还没开进来，但现在有一个问题，商品数量增加了，供应商不再另收费，但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题，他们要按实际发给我们的数量，我想让按照原来的我们销售出去的数量，这样进销对应。但他们不愿意？请问老师这种情况怎么处理？我的进来的数量多了和合同清单也不一致
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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我们的老板朋友的公司，采购一台仪器直接出口了，但是财务把采购的发票用来抵扣进项税金了，没有退税，供应商也不愿意红字重开；现在想让我们帮他们开一张发票去退税，但是我们又没有采购过这个商品，可以他们开一张销售发票给我们，我们再开一张销售发票给他们么
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哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀
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那他们发票用来抵扣了，没办法做退税有什么影响么
这个没啥影响，顶多不提交退税了
但是对方财务说必须要操作退税，这个闭环要走完
那就只能是操作退税重新开票
就是出口有这个要求必须要操作退税么，税务局有这个规定么
这个当地税务会有这个要求的一般
额，你前面不是说没有影响么，所以到底是有还是没有
这种情况没有统一的要求，还是得看你们当地的规定。