老师，我从厂家进货A，取得专票，进项已抵扣，但是后面发现货有问题，退回了，但是厂家没有开红字发票，而是在我们购买的其他货物的价格上少了A的价格，那这个要怎么做账呢
把A的发票退回去，重新开其他发票入账
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我们是购买方需要跟厂家退货，对方让我们开红字发票信息申请表，退的货都是上半年的，里面有3张发票涉及了本次退货，进项发票都抵扣了，我们申请的时候就勾选的是已抵扣，把要退的货做了红字申请，但是对方说不能开在一起，涉及几张发票就要申请几张红字信息表，我想问下正规流程是这样的吗，还只是他们想让我们分开来申请
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老师，我从厂家进货A，取得专票，进项已抵扣，但是后面发现货有问题，退回了，但是厂家没有开红字发票，而是在我们购买的其他货物的价格上少了A的价格，那这个要怎么做账呢
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老师，有这样一个选项，购进的农产品既用于生产销售或委托加工13％税率货物，又用于生产销售其他货物服务，但未能分开核算的，则以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明的价格，或以农产品收购发票或销售发票上注明的农产品买价扣除9％后的价格，作为购货入账价格。本选项为正确选项。 我的问题是为什么是扣除9%后价格计入入账价格而不是10%，农产品不是有个加计扣除的政策吗？
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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老师，你好。厂家给我们的卖价是含运费的。但是，如果是因为我们的问题退货，厂家那边会扣取运费给快递公司，但是我问又从来没有收到货快递费发票，这个我们要怎么做账呀？
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6.某汽车制造厂为增值税一般纳税人，9月份发生以下业务（计算结果保留整数）：（1）销售乘用车15辆，适用消费税税率99，不含税出厂价每辆150000元，另收取价外有关费用11000元/辆。所有款项已存入银行。（2）用自产的20辆乘用车（适用消费税税率5%）对外投资，已知该型号乘用车不含税最高售价为150000元，不含税平均售价为120000元。销售乘用车15辆应交的消费税和增值税销项税额分别为__元和__元。
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例4.3上海装进出口公司从美国迷口货物一批，货物离岸价格成交，成交价折合人民币为1410万元（包括单独计价并经海关事查属实的向培外买购代理人支付的购货佣金10万元，但不包括为使用该货物而向增外文付软件费50万元和向方支付的佣金15万元），另支付货物运抵我国上海港的运费、保险费等35万元。假设该货物适用关税税率为20%、增值税率13%、消费税率10%。例4.3中，计算出的关税完税价格为元，组成计税价格为_元。该货物运抵企业后的入账成本为__元。
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就是嫌这样操作麻烦，并且进项已经抵了。不退A这个发票，我买其他货的时候，再少付A的价格，合同上注明的有这个情况，发票也是按照合同签的。
其他没有办法的，你要合规只有这个办法，认证了你可以开红字信息表开红字发票的
你这个说法我就不认可了，难道这样的操作不合规吗，只是换了一种方式而已，你说的都是完完全全按照书本讲的来的，可是实际工作能和书上一样吗，如果都能按照书上讲的来，就没得必要在这提问了
你这样属于虚开发票了哦，我只是提醒一下你，
实际如果你觉得这样可以做，也是可以的，但是有点风险的
这业务都是真实发生了的，都有合同的，怎么会虚开呢
货物都不一样，如果货物一样还可以解释，如果开票货物和你实际收到的数量和种类不一致就属于虚开
你没明白我的意思，开票和实际收到的是一致的，后面是A货物有问题，所以退回了，再购买其他货物的时候是不是要给钱，只是少付了一部分钱而已
后面购买其他货物的时候发票是不是也少开了A部分的金额
是的，就是后面购买的时候少开了A的金额。正常操作是我退货，厂家开红字发票，退钱给我，然后我再重新买，但是没有中间退的这个流程，直接在后面购买的时候少付了一部分钱
那可以把之前的A发票当成这次的发票使用，这次开的发票也按这次开票入账，这个没有啥问题的