老师您好，我做工资分录是借劳务成本-工资，贷方是各种扣的分录，现在是把当月的伙食补助也加到工资里面了，那这种情况我这个分录应该怎么处理合适呢
您好，这个的话，意思是借方。做多少合适是把，这个
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老师，给员工购买意外保险，这个月没有收到发票，我写的会计分录是借应付职工薪酬，贷银行存款，但是资产负债表不平，正好是这个分录的金额？这种情况我该怎么处理？
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老师您好，我之前做工资都是直接进劳务成本这个科目，现在调整20年的账务，我需要计提11月12月的工资，但是我都是跟上之前做工资的账务处理进的成本，我把之前做的分录给您看下，麻烦您帮我看看，现在计提的话怎么计提呢
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老师，看第二笔分录也就是最下面的那个，为什么要借长期借款——美元而不是放在贷方，他不是说汇兑差额应当予以资本化，计入成本里面吗？在建工程也应该放在借方才对，因为成本增加了嘛，怎么感觉这笔分录的借贷方向反过来了？
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老师您好，我做工资表有个员工要暂扣10%，也就是400元，这个钱我每个月按时扣，然后发工资的时候也扣除了，今天才发现2月的时候我暂扣数字不合适，扣少了，但是我发工资的时候是咱按正确的数字扣除后发的，现在账上钱少了，老师这种情况我应该怎么处理呢
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老师您好，我是监理公司，其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的，分录是借其他应收款。贷银行存款，然后这些人都没有开票，做了工资，工资分录是借劳务成本-工资，贷其他应收款，我是按工资表做的账，现在这些人在工资表上不体现了，然后我发现科目表上都有余额，然后我就把每个人明细都查了一遍，发现有些就是平摊到工资多了，有些少平摊了，然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账，老师这种的我应该怎么调整合适呢
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老师，有个问题咨询一下，如果更正了以往的财务报表，会有税务稽查风险？
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老师，24年12月份时代账暂估了成本，暂估了进项税，请问这些在汇算时要怎么处理，还有暂估进项税，当时怎么抵扣呢？
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投资性房地产成本转为公允价值计量，贷方为什么是利润分配未分配利润
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报经营所得税，收入有包括其他收入？是利润表的收入？
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增值税，申报是把主营业务收入和其他业务收入，加起来，填入申报那里？
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你好，老师，我是小规模公司，总公司在山东，分公司在省外，非独立核算，像这种怎么做账呢？打电话问税务局说增值税各交个的，那账上怎么处理？就是总公司不管总公司还是分公司开票，都做在总公司的账上吗？增值税也在总公司账上，按说总分机构都可以在30万没免增值税，做在一起是不是就超了，还可以免税吗？比如各开了25万，这50万在总公司的账上，做账都可以转到营业外收入吗？
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请问老师公司的固定资产折旧完的残值一直挂上吗还是应该咋处理？所有的固定资产必须都设残值吗谢谢
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我想问一下，未开票收入是怎么形成的？谢谢你了
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老师，登录电子税务局用办税员或者财务负责人的身份就可以登录，那公司的申报密码是干什么用的
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客人预定了14号到15号的酒店房间，但是十四号凌晨三点办理了入住，怎么办？
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我的意思是伙食补助这个应该做什么分录合适
您好，直接管理费用的补助费，这个就行
老师，您看下就是我这个工资表里有个应扣伙食费的项目，我的意思是这个我应该放哪个科目，我给您看下我的整体工资分录
您好，这个的话，是可以放入管理费用福利费，这个就行
贷方做吗老师
贷方做应付职工薪酬就可以
老师，您看下最终分录这个合适不
可以，这个分录是没问题的哈