你好，请问暂估的应付账款如何冲，会计分录怎么写？
你好，你暂估的时候是怎么做的凭证就做相同的凭证金额写负数。
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老师您好！想用工资冲减暂估应付账款，分录如何做好呢？
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1日，冲销上月材料的暂估应付款19000.会计分录怎么写
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老师好！暂估成本，借 劳务成本 贷 应付账款 暂估，冲销的会计分录要怎么做
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2024年暂估应付账款但是没有写供应商名字，2025年怎么冲，可以用2025的发票吗？还有一个问题如何知道公司有多少进项发票没有收回？
你好，一样的，你暂估怎么写的，冲减就怎么写。 如何知道公司有多少进项发票没有收回？这个你要自己做表核对，或者看你的应付账款的明细账。
相当于是我们公司为了少交税做的暂估，那现在是要我们拿发票来冲吗？进项的问题，凭证都是有发票的，但是不知道哪些我们没有收到？
你好，是的。是要有发票来冲 你收到不登记入账的吗？ 比如你先付钱，借预付账款，贷银行存款 然后拿到发票和货物，借库存商品，贷预付账款， 你看预付的余额就行。
我的预付账款是平的，只有应付账款有余额，只能证明我们欠对方的款，
你好，你如果平时入账应付，只看金额，不看发票的话。那除非你有单独做表登记付款和收发票的情况，不然没办法直接查的到。
请问，应付账款有借方余额是什么意思，
你好，这个是代表尚未支付的货款部分。其实跟发票没有必然的关系
借方应该是多付的款
你好，借方正数代表多付的，相当于预付 借方负数代表少付的。也就是尚未支付的
应付账款的借方相当于预付账款，可以判断进项发票没有收回吗？
你好，这个没办法100%确定发票的 因为货物，货款，发票，这3个并不是完全同步拿到。