老师，审计发的交易抵消表让我填，我们跟集团公司下面的几个公司都没有余额了，我填那个表合适呢

有三个公司有业务往来，但是到12月底都付清了，我填了往来抵消表，科目里边没有银行账户这类的，实际上钱已经付了，我不做贷方科目，里边就有差异金额

你好，合并低消表你做过吗？ 如A借B的钱 借其他应付款，贷其他应收款，做这个

我看错了，就是往来有余额，我需不需要冲销呢

你好，需要需要抵消。

合并没有做过，我们之间的往来到12月底是没有余额了，我填哪个表合适，问审计，他说挂了费用和收入的就要填，我填的时候是填不含税的金额好还是含税金额好

需要抵消，他们提供的往来科目里边又没有银行账户这个选项，我就没有办法抵消

你帐上不含税金额的金额就得填写不含税的金额 你账上是含税的，就填写含税的金额 发个格式看下

我填到往来里边了

实际你们是往来还是货款？如果是货款的，要填写到货款里面去。

最后那个集团公司，我账上的分录是这样子的：借：固定资产不含税30000，借：进项税15000，贷：其他应付款：45000元，第二步，借：其他应付款45000元，贷：银行账户  45000元

你好，那这是销售货物。

两个小公司那个是货款，我们这边属于费用，入账直接就付款了