公司去年12月有多余的1万多进项留抵，1月份没有任何进销，2月份有一笔个税手续费返还，需要缴纳增值税，但是账上面还有多余进项，2月需要正常结转吗？如果需要结转，目前进项大于销项还需要计提附加税这些吗？

老师，当月我做账有进项税额转出，但是，我没有认证勾选，报税时也没有填写，（进项较多，有留抵，增值税为0 就没有结转增值税）。请问：1）因为公司的进项很多，估计近2个月都不用交税，这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗？2）上月没认证勾选，我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗，账务需要修改吗？

我司原财务有较多进项未抵扣，她是每个月需要多少进项，就做多少发票到账里。 1.我现在直接把留存的所有进项全部做进账里，做在应交税费-增值税-待抵扣认证 科目，在保证一定的增值税税负率的情况下，需要多少则转多少到应交税费-增值税-进项税额里面，可否？ 2.这些待抵扣进项需要做账当月全部勾选认证吗？还是转进进项多少，就在系统里面勾选多少？

老师，这个交各种税的回单怎么做分录？还有我做2月份的账发现1月份结转增值税的分录是借：销项税额 贷：进项税额，差额未交增值税对吗？ 还有增值税1月份有留抵4万，是不也需要做分录， 有增值税是不附加税也需要在1月份做计提

汇算清缴的时候，发现去年12有份未开票收入，现在6月份把它记入到去年的12月，未记入这笔收入之前当期的进项大于的销项,不交增值税和附加税，我反结账到去年12月份增加了这笔收入，这样进项就小于销项，需要交附加税，我忘了计提附加税，把更正的财务表已经报送了，现在我6月份去补提附加税还是在1月份补提附加税

老师您好，我咨询增值税的问题。 本月（12月）发生销项税额9万，进项税额2万，所以本月销项大于进项，但是截至11月底，留抵的进项税额还有14万多。 请问老师： 1、本月账务处理怎么做？需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗？还是说什么都不写？ 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税？如果需要缴纳，那留抵的那些税额怎么办？如果不需要缴纳，请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗？ 谢谢老师，希望您不吝赐教，麻烦您了