Q
假如我本月销项税额90万，进项税额100万，月底剩余的进项怎么处理？
2025-04-02 20:39
2025-04-02 20:40
同学你好 进项留抵就可以 借销项90 贷转出未交增值税90 借转出未交增值税100 贷进项100 借未交增值税10 贷转出未交增值税10 这样
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没看懂老师
借：银行存款，100贷：主营业务收10入，应交税费-增值税-销项90
就是进项和销项分别结转到转出未交增值税
借:主营业务成本30，应交税费-增值税-进项100，贷:银行存款130
不应该直接结转差额吗？
进项和销项是分别结转到转出未交增值税的 和成本没关系
转出未交增值税的差额，再转到未交增值税？
对的 是这笔分录的
那要是销项100大于进项90呢
那就是借销项100 贷转出未交增值税100 借转出未交这种90 贷进项90 借转出未交增值税10 贷未交增值税10