上月帮人家安装了门窗，工资也在上月付了师傅做了成本，票也开出去了，这个月业主发现安装后效果不好不给工钱，然后红冲了发票，这个月怎么做账务

老师，我们上个月卖出去的产品没给开发票，这个月开的发票，我上个月做的是借：应收账款 贷：主营业务收入 ，这个月我收到奶款了发票也开了，需要把上个月的这个分录红冲，然后重新入账吗

老师你好，如果我计提的工资多了，冲减是直接原路负数去冲减还是直接借：应付职工薪酬，贷：利润分配呢，第二个问题我有个企业以后不一定会营业了也就是说去年是基本停止状态上个月统计往来款发现多开了票给对方，然后就开了红字发票，没有业务以后也不会开票出去了，税局不退增值税，报表体现负数，这个要怎么去调整呢

你好老师，我公司做了一个冷库安装总共花费了899,000，这个如何做账呢？然后怎么分摊折旧？ 主要是这个冷库在1月份已经安装了，分别是在1月，三月发票也开出来了，然后发票到现在才在我手上，合计金额899000元，多指点一下…麻烦你了老师

老师，我们是光伏安装企业，就一套账。我们是自发自用，余电上网。就是给一家大型企业发电，开发票，收取电费。余电上了国家电网，也给国家电网开发票，收电费。这样我每月开出去的发票：借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电，也发生费用，成本，但是不给这个厂区开票了，（因为连续6个月开出发票，未回款）本月，不开票我现在的账应该怎么做？请老师指点

老师，我们是光伏安装企业，就一套账。我们是自发自用，余电上网。就是给一家大型企业发电，开发票，收取电费。余电上了国家电网，也给国家电网开发票，收电费。这样我每月开出去的发票：借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电，也发生费用，成本，但是不给这个厂区开票了，（因为连续6个月开出发票，未回款）本月，不开票我现在的账应该怎么做？请老师指点