您好,我们的分录不对, 冲:管理费用,借:主营业务成本, 这2个科目都用 以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。管理费用申报是12月利润表数据减,主营业务成本是12月利润表数据加
老师,有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了,当时没有取得发票,做的是借其他应收款,贷银行存款,现在已经取得发票了,做的是借管理费用,贷其他应收款,老师,这种情况,年底汇算清缴时这笔费用要调增吗?
老师,有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了,当时没有取得发票,做的是借其他应收款,贷银行存款,现在已经取得发票了,做的是借管理费用,贷其他应收款,老师,这种情况,年底汇算清缴时这笔费用要调增吗?
老师,20年3月,我们老板从公户转了一笔费,也不确定能不能回票。我当时就直接进管理费用(借管理费用,贷银行存款)了,想着年度汇算清缴再调增,后面4月份这笔业务回了一张专票。忘记了3月份的事,又做了费用(借管理费用、应交税费—进项税贷:现金)。现在12月才发现,那之前做的这两笔分录怎么办?
老师:去年有一笔咨询费3万,没有开票,账上已做了管理费用,汇算时也调增了,现在收到了发票,而且是专票,税额1698.11,那我现在是不是要冲减一笔管理费用,借:应交税费-应交进项税额,贷:管理费用,然后明年5月汇算时再调申报表,调减3万吗?这样处理对吗?
2024年年初应付职工薪酬借方余额5万,2024年利润表利润总额是5万4,2024年四季度调整冲平应付职工薪酬(调整了其他应付款的公积金贷方社保借方,调整了应付职工薪酬公积金借方社保借方工资借方,调整了管理费用的社保借方公积金借方以上科目和以前年度损益调整互为借贷),2024年利润表利润总额变成是3万,这种调整可以吗?2025年做2024年1月到12月汇算清缴的时候需要做调整吗?
当年减少了固定资产做了固定资产清理汇算清缴时填资产折旧摊销表时减少的固定资产应填吗
长期借款利息,每月计提,用什么科目?
外贸出口企业变更经营范围,可以增加生产么?
公司经营地址变更需要什么资料
2025年用人单位社会保险费缴费工资申报时间截至2025年3月25日。请您在规定时间内尽快完成年度缴费工资申报工作,缴费工资较2024年无变化的也需申报。您可通过电子税务局或社保费管理客户端的“年度缴费工资申报”模块进行2025年度缴费工资申报,老师,这是什么意思?谢谢
姑姑家回来了吗啡快递
老师好,我公司用别人公司的资质中了一个标,中标公司在太原,项目在大同,金额是140万,这个公司已经给甲方开了9%的专票,开票的时候中标公司问我们收了异地税款3万多,管理费4%和税费7%的钱共16万多,现在甲方已经回款了中标公司,已经和中标公司沟通好了开同等金额的专票或普票,1%或6%都可以,那请教老师我这边给中标公司开什么票最好,最省钱,开票后对方怎么给我结算?谢谢
老师,我们是一家汽车租赁公司,公司这个月租入了一些车辆,然后会再租出去,租金支出去了30多万,请问会计分录我该怎么写?
老师,我的企业在电子税局注销,账面上面有其他应付款80000元,已进入清算状态,我应该怎样处理。
多收发票冲费用,凭证怎么录入