多收发票冲费用，凭证怎么录入

老师你好，比如充值150000，优惠10000，然后收到160000发票

可直接按150000元计入费用

是啊，但是我贷方有10000余额

我要怎么录入一个怎样的凭证给冲掉

你的分录是如何 做？

是的，就是之前充值的，然后每个月给我们费用清单及发票，后来就没合作了，

现在贷方就有个余额，

你的分录是如何 做的，请写一下

借：应付账款 150000 贷：银行存款 150000

一开始是这样

然后每个月收到发票

借：管理费用 贷：应付账款

最后应付账款贷方有10000的余额

借：管理费用 -10000
贷：应付账款 -10000

好的，谢谢老师