利润表所得税费用负的100多万啥意思，什么原因，但是我们没有多交100多万的税呀，财务系统自动计提了负的100多万所得税费用

工程公司，我们是财税公司的外账。利润表赚：收入100多万，税金1000多，三费 销售费用无，管理费用4万多，财务费用负的700多。资产负债表：货币资金78W，固定资产5000多，无理财，应收277W多，应付140W多，负债短期，怎么看是否缺钱。所有者权益有实收资本300W，未分配利润94W多，。现金流量表：投资固定资产。筹资没有，不缺钱。利润高不缺钱。老师再帮我分析哈

老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢

请问老师，利润总额380万，其中信用减值损失20万，所得税汇算清缴调增20万，应纳所得额400*25%=100万， 借所得税费用 贷应交所得税100， 借递延所得税资产5 贷所得税费用 我调增的20万信用减值准备，相当于提前交了税（相当于100万交的税、包含了提前交的5万），我又把提前交的税单独设置分录放到递延所得税资产借方5万，不明白贷方为什么放到应交税费，看上去是冲减所得税费用的意思？

老师，你好！请教下我们公司至23年12月底利润表上的利润总额累计为负400多万，今年1月份利润总额100多万，2月份利润总额为负30多万，三月份不是要交所得税了吗，那我们所得税是按照今年的利润总额算还是说和去年的累计计算呢？

老师您好，我们公司2023年管理费用工资薪金计提了260万，其中100万是奖金，因为奖金计算原因，导致2024年1月底才发，所以我就2024年2月份做了1月份的个税申报，现在税务局找到我，说系统有风险提示，说我们2023年的计提的工资和所得税系统申报的工资薪金合计有100万差额，要我们把100万做所得税调整，不能提费用，这样合理吗？