老师，之前预估的发票是直接放预估凭证的后面吗，那现在怎么冲销应付账款呢？之前是贷应付账款-预估，
你好，你之前预估的时候怎么做的凭证。
-
Q
老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
-
Q
老师，之前成本费用没有发票，也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款，现在我把之前的暂估 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款，可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
-
Q
老师，之前成本费用没有发票，也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款，贷银行存款，现在我把之前的暂估入账 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款，可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
-
Q
之前暂估成本，做的是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收回发票了怎么冲暂估呢
-
Q
你好老师，请问我之前暂估入账做的凭证借主营业务成本，贷 应付账款-暂估，现在票开回来了，我要把之前的暂估红冲掉，再把发票正常入账是吗？
热门问答 更多>
-
会计学堂没有关于房地产开发企业土增清算的教学吗
-
应付票据这个科目包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，对吗？
-
年结本年利润在借方，还需要结转吗？
-
劳务派遣公司，工人工资现在是实名制么。
-
，国家税务总局公告2015年第25号 一、金融企业涉农贷款、中小企业贷款逾期1年以上，经追索无法收回，应依据涉农贷款、中小企业贷款分类证明，按下列规定计算确认贷款损失进行税前扣除，这里的一年的时间 截止是汇算期的时间5月31日呢，还是汇算年年度的12月31日，还是核销贷款的时间啊？
-
用有限合伙公司和咨询有限公司控股主体业务公司，是有什么节税好处吗？主体公司交完税可免税分给投资企业，但投资企业分到个人不一样要交个税或经营税？
-
老师，员工出差吃饭，没有发票，一天三顿80元，我让他写收据，可以按天也可以按月写，内容就写员工餐补，我好做账，汇算清缴的时候调出来就可以了是不是
-
请问老师，银行手续费只要付了、有银行回单就可以直接入财务费用-手续费？
-
4人合伙投资90万，库存76万，营业额108万，销售成本83万，开销费用9万，利润是多少？
-
老师，上个月零申报是不是就没有营业成本？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借主营业务成本贷应付账款—预估，现在有专票进项的，也有是普票的
你好，你这个应该先红字凭证冲减暂估，然后再按照发票重新做。
红字冲减不是要用未分配利润科目吗，发票直接放在去年的凭证后面不行啊
你好，你这个跨年的话是要用以前年度损益调整。
我们是小企业
你好，你如果没有用以前年度损益调整，就用利润分配未分配利润来替代这个科目。
分录怎么写老师
你好借利润分配未分配利润，贷应付账款—预估。金额写负数。 然后再重新按照发票借利润分配未分配利润。应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款金额写正数。