你好,你之前预估的时候怎么做的凭证。
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,现在我把之前的暂估入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
之前暂估成本,做的是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收回发票了怎么冲暂估呢
你好老师,请问我之前暂估入账做的凭证借主营业务成本,贷 应付账款-暂估,现在票开回来了,我要把之前的暂估红冲掉,再把发票正常入账是吗?
会计学堂没有关于房地产开发企业土增清算的教学吗
应付票据这个科目包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,对吗?
年结本年利润在借方,还需要结转吗?
劳务派遣公司,工人工资现在是实名制么。
,国家税务总局公告2015年第25号 一、金融企业涉农贷款、中小企业贷款逾期1年以上,经追索无法收回,应依据涉农贷款、中小企业贷款分类证明,按下列规定计算确认贷款损失进行税前扣除,这里的一年的时间 截止是汇算期的时间5月31日呢,还是汇算年年度的12月31日,还是核销贷款的时间啊?
用有限合伙公司和咨询有限公司控股主体业务公司,是有什么节税好处吗?主体公司交完税可免税分给投资企业,但投资企业分到个人不一样要交个税或经营税?
老师,员工出差吃饭,没有发票,一天三顿80元,我让他写收据,可以按天也可以按月写,内容就写员工餐补,我好做账,汇算清缴的时候调出来就可以了是不是
请问老师,银行手续费只要付了、有银行回单就可以直接入财务费用-手续费?
4人合伙投资90万,库存76万,营业额108万,销售成本83万,开销费用9万,利润是多少?
老师,上个月零申报是不是就没有营业成本?
借主营业务成本贷应付账款—预估,现在有专票进项的,也有是普票的
你好,你这个应该先红字凭证冲减暂估,然后再按照发票重新做。
红字冲减不是要用未分配利润科目吗,发票直接放在去年的凭证后面不行啊
你好,你这个跨年的话是要用以前年度损益调整。
我们是小企业
你好,你如果没有用以前年度损益调整,就用利润分配未分配利润来替代这个科目。
分录怎么写老师
你好借利润分配未分配利润,贷应付账款—预估。金额写负数。 然后再重新按照发票借利润分配未分配利润。应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款金额写正数。