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老师,之前预估的发票是直接放预估凭证的后面吗,那现在怎么冲销应付账款呢?之前是贷应付账款-预估,

2025-03-18 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 13:28

你好,你之前预估的时候怎么做的凭证。

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快账用户8640 追问 2025-03-18 13:30

借主营业务成本贷应付账款—预估,现在有专票进项的,也有是普票的

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:31

你好,你这个应该先红字凭证冲减暂估,然后再按照发票重新做。

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快账用户8640 追问 2025-03-18 13:32

红字冲减不是要用未分配利润科目吗,发票直接放在去年的凭证后面不行啊

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:33

你好,你这个跨年的话是要用以前年度损益调整。

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快账用户8640 追问 2025-03-18 13:33

我们是小企业

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:34

你好,你如果没有用以前年度损益调整,就用利润分配未分配利润来替代这个科目。

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快账用户8640 追问 2025-03-18 13:35

分录怎么写老师

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:37

你好借利润分配未分配利润,贷应付账款—预估。金额写负数。 然后再重新按照发票借利润分配未分配利润。应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款金额写正数。

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你好,你之前预估的时候怎么做的凭证。
2025-03-18
两种做法,暂估和发票一样的,你可以把它放到之前办过的凭证后面,也可以红冲之前的在做发票的 之前做的是应付账款暂估,现在借应付账款暂估贷应付账款,对方企业 是暂估和发票一致。你把发票放到去年凭证后面的账务处理 暂估的时候是加税合计,现在是收到的专票。借应付账款暂估 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 应缴税费,应缴增值进项 贷应付账款对方企业。
2025-03-18
您好,这个的话,这个的话,你们没有其他扣除了吗
2024-01-15
你好同学,可以的,可以直接冲销。
2024-01-15
同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
2023-03-21
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