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老师晚上好,24年度,已做固定资产清理了,25年对方又退回来,我现在按之前的已冲回后,回到当时价再次折旧到25年2月份,现在发现了2月的收入和开票收入对不上,有没有关系

2025-03-16 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-16 18:09

同学,你好 差额是这个固定资产出售的金额吗?

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:11

是的,这个怎么弄

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:12

当时做的清理,现在按之前分录冲了

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:12

同学,你好 你开具红字发票了吗?? 还是你之前出售,开具蓝字发票了吗?

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:13

之前是开蓝票,现在红票冲回

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:13

我是卖方,现在对方不要了

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:14

同学,你好 那对的上。你开票收入,有这张红字负数。你账上也做了红字,收入应该是一致的,你看看

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:17

额,老师你没有明白我说的

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:19

同学,你好 不好意思没有理解你的想法。能重新说一下吗?

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:21

这张就是冲回的凭证,

这张就是冲回的凭证,
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齐红老师 解答 2025-03-16 18:23

同学,你好 我了解你的意思了。这个不要紧,因为你出售做的是固定资产清理

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:23

当时开出去时收入是做的固定资产清理,现在按原路冲回,现在就是我2月份总的开票收入是对不上,相差的就是这个固定资产清理的金额,这个有没有关系,还是要确定收入怎么弄

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:23

同学,你好 我了解你的意思了。不要紧的

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:27

不客气,祝工作顺利

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