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老师晚上好,24年度,已做固定资产清理了,25年对方又退回来,我现在按之前的已冲回后,回到当时价再次折旧到25年2月份,现在发现了2月的收入和开票收入对不上,有没有关系

2025-03-16 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-16 18:09

同学,你好 差额是这个固定资产出售的金额吗?

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:11

是的,这个怎么弄

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:12

当时做的清理,现在按之前分录冲了

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:12

同学,你好 你开具红字发票了吗?? 还是你之前出售,开具蓝字发票了吗?

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:13

之前是开蓝票,现在红票冲回

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:13

我是卖方,现在对方不要了

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:14

同学,你好 那对的上。你开票收入,有这张红字负数。你账上也做了红字,收入应该是一致的,你看看

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:17

额,老师你没有明白我说的

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:19

同学,你好 不好意思没有理解你的想法。能重新说一下吗?

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:21

这张就是冲回的凭证,

这张就是冲回的凭证,
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齐红老师 解答 2025-03-16 18:23

同学,你好 我了解你的意思了。这个不要紧,因为你出售做的是固定资产清理

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:23

当时开出去时收入是做的固定资产清理,现在按原路冲回,现在就是我2月份总的开票收入是对不上,相差的就是这个固定资产清理的金额,这个有没有关系,还是要确定收入怎么弄

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:23

同学,你好 我了解你的意思了。不要紧的

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快账用户6450 追问 2025-03-16 18:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:27

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 差额是这个固定资产出售的金额吗?
2025-03-16
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
1.冲红原发票: 当您冲红原始发票时,需要创建一个与原始发票金额相同的负数发票来抵消它。在会计分录中,这通常涉及以下步骤: 借:应收账款(负数金额,表示冲红) 贷:销售收入(负数金额,表示冲红) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(负数金额,表示冲红增值税) 这里的“应收账款”是基于假设原始发票是赊销的。如果原始发票是现金销售,那么您可能需要相应地调整分录。 1.调整已扣税款: 由于税款已经被扣除,但现在您希望将其冲回,您需要创建一个与已扣税款金额相同的调整分录。这通常涉及以下步骤: 借:应交税费-已交增值税(正数金额,表示已交税款) 贷:银行存款/现金(正数金额,表示退回的税款,如果税款已退回) 或者 贷:其他应收款(如果税款尚未退回,但您预计会收到退款) 如果税款已经退回并收到现金,您应该将其记入“银行存款”或“现金”账户。如果税款尚未退回但您预计会收到退款,您可以将其记入“其他应收款”账户。 1.确保账面对齐: 完成上述分录后,您应该检查您的账面余额和国税系统的记录是否一致
2024-05-20
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
同学你好 对的 没有发票没法税前扣除
2023-05-08
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