请问购入商品时，只有收据，发票未开回来已付款怎样做分录？未付款又怎样做分录？发票回来了又怎样做？
已付款但未收到发票 支付款项时： 借：预付账款 贷：银行存款 收到商品时，因未取得发票，先做暂估入账： 借：库存商品 贷：应付账款 —— 暂估应付账款 未付款且未收到发票 收到商品时，同样先暂估入账： 借：库存商品 贷：应付账款 —— 暂估应付账款 收到发票时 先冲销之前的暂估分录： 借：库存商品（红字） 贷：应付账款 —— 暂估应付账款（红字） 然后根据发票金额正式入账： 借：库存商品 应交税费 —— 应交增值税（进项税额）（如为一般纳税人，取得增值税专用发票） 贷：预付账款（已付款情况） 应付账款（未付款情况）
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公司购买材料货款已付发票未到，以前付款的时候走的应付账款，现在确认发票已经收不回来了，需要怎样做分录，而且是以前年度的
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支付宝进来的款项做了未开票收入，后面又开票了，怎么做分录
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银行存款已支付货款。货已入库。未收到发票，怎么做分录。发票过几个月收到了又怎么做分录。
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请问收款时做了未开票收入，后来又要开票，分录怎么做
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采购商品已付款，货已发，进项发票还未开进来，此商品又卖出，货已发，客户未付款，所以发票也暂未开给客户，请问这个怎么做账？
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老师问一下 23年的应付职工薪酬之前的账不是我做的，然后导致现在应付职工薪酬贷方一直有余额，我应该怎么调整呢
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老师，做电商会计，学习哪个实操课？
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请郭老师接，，，，个体户经营者有5家查账征收，有的季报，有的年报，现在报个税c表，数据都自己带出来了，还要补税，我们能用什么成本票据或者其他什么来抵吗，还是数据在预报时报了就不能补了
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老师我们是工业企业，做账目前都是按收付转来做，一定要做收付转吗？不做收付有区别吗？
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郭老师，个体户经营者有5家查账征收，有的季报，有的年报，现在报个税c表，数据都自己带出来了，还要补税，我们能用什么成本票据或者其他什么来抵吗，还是数据在预报时报了就不能补了
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个税系统现在是全国统一吗
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怎么查还差多少进项发票
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老师你好！代收款项为啥是价外费用呢？可以举个简单的例子吗？
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您好，报关单上的单价是不含税单价吗？
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老师，工商公示年报截止日是什么时候要完成？
粤公网安备 44030002003870号
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