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支付宝进来的款项做了未开票收入,后面又开票了,怎么做分录

2022-08-02 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 17:22

你好,支付宝进来的款项做了未开票收入,后面又开票了 需要把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录 

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快账用户2437 追问 2022-08-02 17:23

冲红的时候借主营业务收入_未开票收入 贷方呢?怎么写

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:24

你好,贷方就是你之前做无票收入分录的借方科目啊 

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快账用户2437 追问 2022-08-02 17:26

哦哦,那就是冲其他货币资金了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:26

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户2437 追问 2022-08-02 17:42

支付宝提现做借银行存款 贷其他货币资金 确认收入做借其他货币资金 贷主营业务收入 正常这样其他货币资金是平的,如果冲未开票收入,那货币资金就是负数了,怎么解决?

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:43

你好,冲未开票收入,之后还会做一笔开具发票收入啊 

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快账用户2437 追问 2022-08-02 17:46

哦。。。。。好的,感谢

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:47

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户2437 追问 2022-08-02 17:47

那是一模一样的分录正的做一遍 反的再做一遍吗

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:48

你好,支付宝进来的款项做了未开票收入,后面又开票了 需要把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户2437 追问 2022-08-02 17:50

没了,弄清楚了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:53

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,支付宝进来的款项做了未开票收入,后面又开票了 需要把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录 
2022-08-02
同学你好,一般情况下,后来开票时,贷:主营业务收入,负数,应交税费,负数,贷:主营业务收入,正数,应交税费,正数。
2023-09-13
借其他货币资金贷主营业务收入、应交税费。
2021-09-26
借银行存款、财务费用,贷其他货币资金,借其他应付款,借财务费用,附属借财务费用,贷其他应付款。
2021-11-03
你好 记财务费用 后面补回来发票
2021-11-03
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