老师、供应商产生的负数 ，开红字发票，是不是账务不好处理
同学你好，是的，账务不好处理。如果原来的库存有余额的话，影响不大，如果原来的库存没有余额的话，还需要考虑冲主营业务成本等操作。
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Q
老师您好，本月我公司向供应商退货，但本月未收到供应商开的红字发票，请问账务该如何处理
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老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
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Q
我司发生采购退货，系统开出了退货单，但未收到供应商的红字发票，我司账务处理时可以先入库存暂估可以负数吗？
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Q
请问供应商开给我们的专票，我们抵扣了，但是现在发现供应商发票买错了，我们做了红字信息表，但是供应商在我们开红字信息表的当月，没有把纸质的负数发票开出来，这个要怎么处理呢？
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Q
税务数字账户提示本月一张红字发票，但是是供应商开的本月红冲的电子发票，然后重开的，我需要做什么处理吗
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那还是抵减开票好了？是吗
同学你好，是的，最好收对方发票时，就把这个负数抵减掉。
那1月货款100元，开票是100元，二月负数50，账期到了那我3月付款可以实付50给他吗
同学你好，可以实付50给对方的。
那他怎么做账。那我就把负数50块钱对账资料附在1月份货款里了，是吧。
同学你好，是的，对方应该把不能收回的50转入坏账处理的。
那这个提前扣掉它，要跟供应商说吗？还是等他问到再说。有的供应商还不想让我提前扣，想在1月里抵减2月负数。关键老板不愿意啊，都要在付款前扣掉。
同学你好，这个可以提前扣掉的，不需要跟供应商说。
好的。那我把负数的对账单退货单、补附在实付的货款里 ，方便查，是这样吧
同学你好，是这样的。