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请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?

2022-12-12 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 09:19

你好;   你开红字信息表; 你做进项税转出分录。 收到红字发票  在做红冲分录即可   

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快账用户4106 追问 2022-12-12 10:03

这个跨月了没有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-12-12 10:07

你好;   是的;  目前对红字发票要求没有限制时间的  

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你好;   你开红字信息表; 你做进项税转出分录。 收到红字发票  在做红冲分录即可   
2022-12-12
您好 请问第一次收到发票抵扣的时候分录怎么写的
2023-07-05
同学你好 这个不能撤回,已经开了红字发票了
2021-08-11
你好,如果已经认证的话,需要开红字发票信息表。
2020-08-21
你好,这个你要问一下你那边12366每个地方的处理方式不同。
2024-04-19
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