供应商给我们开发票开错了，我们公司已经抵扣，我们公司发现后联系供应商开票系统申请了红字发票信息表，把信息表传给供应商，供应商给我们公司重新开具了正确发票，没有开红字发票，次月才把红字发票开过来，这种情况财务如何处理

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