Q
老师您好，本月我公司向供应商退货，但本月未收到供应商开的红字发票，请问账务该如何处理
2020-11-06 13:29
2020-11-06 13:30
您好，收到红字发票后再做处理
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但实物已经退回，这样账面存货余额与实际不相符
你好，所以现在督促对方把票开过来时是最好的。
如果确实无法开出，可否通过暂估先处理一下？
你好，可以通过暂估处理
分录是借应付账款-暂估贷库存商品吗
你好，是的，分录是这样的，
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利