老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
借预付账款贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。
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我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐
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老师请问9月开给其他公司的红字信息表10份，当月只收回发票2份，在做9月账务处理的时候怎么做分录
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老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
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8月的发票认证了，10月开了红字信息表给对方，还没收到红字发票，账上分录怎么处理
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老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
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发票到了之后，你把这个发票放到上面的记账凭证后面就可以了。
老师，重点就在这个进项税额转出这个科目上面，我能不能做入库凭证的负数呢
可以的，可以这么做的。
我要是做入库凭证负数的话，退货的税直接减掉了，那保税的时候报表里面的进项税额转出就是我退货的税额对吧
需要做进项转出的。
那怎么做分录，我就是在这不太理解
借库存商品附属应交税费、应交增值税进项负数，贷应付账款负数，你不是想做这一个吗？
是的，我在做退货的时候做的就是这个分录，您说后面还需要做进项税额转出是吗
你好，进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面，你的进项负数不就是进项转出吗？
好的，明白了，谢谢您
不用客气，工作愉快。