老师，民宿的人员工资后面想结转成本，计提时，是借主营业务成本-人员工资，贷应付职工薪酬吗？
是的，就是那样做的
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本公司是服务行业，成本就是人员工资，请问老师我的个分录是对的嘛？ 第一种： 借：管理费用-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：应收账款 贷：主营业收入 应交增值税 结转成本：借：主营业成本 贷：管理费用-人员工资 第二种：借：主营业成本-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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你好，服务业计提和结转服务人员工资 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 借：主营业务成本 贷：劳务成本
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一般纳税人 工资计提是 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 那么月末结转也要再做一笔 借：主营业务成本 贷:应付职工薪酬吗？
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结转成本可以写借主营业务成本贷应付职工薪酬，员工工资吗？
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老师，计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没？能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
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但是淡季时候这样直接计入主营业务成本的话，会形成成本倒挂
能不能都计入管理费用，有收入时就，借主营业务成本 贷管理费用，没收入时就不结转到成本，用管理费用核算
没有收入的月份计入管理费用
那这样在同一个会计期间，一会记入管理费用，一会计入主营业务成本，可以吗
可以的呀，收入和成本要匹配