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结转成本可以写借主营业务成本贷应付职工薪酬,员工工资吗?

2020-12-04 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 16:40

你好      你们自己是什么类型的公司 ? 服务公司吗  

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快账用户8273 追问 2020-12-04 16:40

提供装卸搬运服务,属于物流辅助服务

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齐红老师 解答 2020-12-04 16:41

 你好 那这个就是直接做:主营业务成本-工资 的    是的

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快账用户8273 追问 2020-12-04 16:42

我说的分录对吗?不对的话,您可以列一个完整的分录吗

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齐红老师 解答 2020-12-04 16:47

你好  分录是对的哈。   就是这样来处理 

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快账用户8273 追问 2020-12-04 16:49

发放的时候就是借应付职工薪酬贷银行存款或库存现金,但是他的备注怎么写呢?他的摘要

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齐红老师 解答 2020-12-04 16:52

你好 是的。   备注的话  写发放某月工资 即可 

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快账用户8273 追问 2020-12-04 16:54

上一个分录的摘要,怎么写呢?

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齐红老师 解答 2020-12-04 16:55

 你好 摘要写 计提某月工资   

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快账用户8273 追问 2020-12-04 16:56

你的意思是借主营业务成本贷应付职工薪酬的摘要写计提某月工资吗?可以写结转成本吗?

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齐红老师 解答 2020-12-04 16:58

 嗯是嘚 计提工资。 到时月末结转主营业务成本到本年利润去  

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