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你好,服务业计提和结转服务人员工资 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:主营业务成本 贷:劳务成本

2020-10-21 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 14:44

你好        是的 是这样来体现分录的  

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快账用户3771 追问 2020-10-21 14:44

结转时劳务成本的二级科目是工资吧

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齐红老师 解答 2020-10-21 14:45

你好是的 二级科目就是工资这些 

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快账用户3771 追问 2020-10-21 15:01

贷:主营业务成本-劳务成本 劳务成本-工资这样吗

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:01

你好     借:劳务成本-工资贷:应付职工薪酬借:主营业务成本-工资贷:劳务成本-工资 

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快账用户3771 追问 2020-10-21 15:04

设不了劳务成本-工资这个科目

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:07

你好   你们二级科目明细设置不了吗   

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快账用户3771 追问 2020-10-21 15:08

没有劳务成本这个一级科目

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:10

你好 你们没有的话直接用主营业务成本来做了 

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快账用户3771 追问 2020-10-21 15:11

主营业务成本-劳务成本这样吗

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:12

你好  主营业务成本-工资就行了。 不需要去劳务成本了 

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快账用户3771 追问 2020-10-21 15:14

那不能按照上面那个分录做了,借贷不都是主营业务成本了吗

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:17

你好     直接做 借主营业务成本贷应付职工薪酬了   

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快账用户3771 追问 2020-10-21 15:18

借主营业务成本-提供服务成本贷:应付职工薪酬-工资

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:22

你好 是的直接做账就行了。    

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快账用户3771 追问 2020-10-21 15:25

这样感觉不对呢

这样感觉不对呢
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齐红老师 解答 2020-10-21 15:27

你好可以这样来做账的  

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快账用户3771 追问 2020-10-21 15:32

结转就重复了

结转就重复了
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齐红老师 解答 2020-10-21 15:35

怎么会重复了。 你做一笔就行了。    借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资。  月末接站借本年利润 贷主营业务成本-工资

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你好        是的 是这样来体现分录的  
2020-10-21
老师在吗 麻烦回复一下问题
2022-04-03
上述分录处理完全正确,是这样的一个流程。
2020-10-29
结转 借主营业务成本贷劳务 成本
2020-01-13
你好!对的,就是你说的那样分几步
2022-06-30
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