老师，往来询证函上对方挂的明细，我们是用的一个科目，数据不符，我应该怎么答复呢？

老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢

老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢

老师你好，请问一下有公司发来询证函，这个是对账用的我知道，但是上面的往来和我们公司不太相符，我们是租的他们的厂房，租了一年，按理说是不是我们把一年的钱给他们了，他们当场给我们开出来发票了，就不算是挂账了？还是说他现在发来的询证函看起来像是我们刚租了两个月，他把剩下的几个月的挂账了，这个我不理解，有这种操作吗

老师们，我们公司与一家供应商有十几年的往来账，前期会计也核对过，但每期询证函都核对不一致，我来公司1个月，公司也请了审计核对了某一阶段的账，发展错账乱账比较多，科目挂错和数据错误最多，因为我就用最笨的方法把对应这家供应商的往来账查账本，按照发票数据和银行承及回执单整个表格单独录入统计后的数据还是与供应商询证函的数据核对不一致，我们老板可能后期要与这个供应商打官司，请问我还需要做些什么准备给老板呢？

老师们，我公司一家供应商与我公司有十几年的往来账，前期也与老板核对过，发过询证函，但每次数据都与我公司账套中数据核对不一致，我来公司近1个月，发现会计做账的数据错误乱账比较多，主要是数据错误或者科目挂错，所以我就翻凭证按照发票和银行回执单整个重新录到表格里，最后统计出来的数据也与这家供应商数据不一样，供应商给我们的是审计事务所发的询证函，我公司老板说可能后期与这家供应商打官司，我的问题是，我现在还需要为我公司做些什么准备呢？