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Q

我12月开了一个项目的票，已预缴，1月把票红冲了，在12月的基础上又新加了部分金额，新开了一张发票，新开这部分预缴税款时怎么预缴呢

2025-01-23 08:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-23 08:41

你好你申报1月的时候预交的才可以抵减

快账用户4004 追问 2025-01-23 08:46

你没懂我的意思

齐红老师解答 2025-01-23 08:47

明白了，你需要再单独预交后来多开票的这部分

快账用户4004 追问 2025-01-23 08:47

我的意思是我1月新开的票，怎么预缴增值税

快账用户4004 追问 2025-01-23 08:49

那预缴申报表我直接按差额金额填嘛，我的顾虑是就跟开票金额不一致了

齐红老师解答 2025-01-23 08:49

你需要回去把原来的预交冲了，再按照新的金额开票预交

快账用户4004 追问 2025-01-23 08:51

怎么冲原来预缴的呢

齐红老师解答 2025-01-23 08:52

你申报的金额更正申报预交

快账用户4004 追问 2025-01-23 08:52

税局清算的时候不是按整个项目的核算吗，为啥要冲原来预缴的

快账用户4004 追问 2025-01-23 08:53

那不就涉及退税了

齐红老师解答 2025-01-23 08:57

要不然你就把这部分单独再预交

快账用户4004 追问 2025-01-23 09:02

到底怎样是正规的操作，麻烦确认下

齐红老师解答 2025-01-23 09:39

你在系统里就新增部分单独再预交

您好收入总的不会是负数的啊只是3月份的是负数多预缴的税可以后面继续抵减销项

2024-02-29

11 月预缴时：借：应交税费 - 预交增值税（金额）贷：银行存款（金额）月末结转：借：应交税费 - 未交增值税（金额）贷：应交税费 - 预交增值税（金额）

2024-12-26

你好，原来的可以抵扣现在开的发票。

2021-10-18

您好，预缴的正常申报的时候抵税就成了

2024-02-29

你好，你当时没有扣掉分包是吧

2021-02-05

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