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老师您好,我家新开一家童装店,装修时给商场交了装修保证金12600元,后期店铺不干时再退回给我们公司,我家会计做的借其他应付款12600元 贷银行存款12600元,这样做对吗?不应该是借 其他应收款12600元 贷银行存款12600元吗

2025-01-01 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-01 11:18

你好,不对,应该是期待应收款。

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快账用户2185 追问 2025-01-01 11:26

其他应付款不是说也可以做一些应该收回的其他款项吗

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齐红老师 解答 2025-01-01 11:28

其他应付款是你们单位欠别人的 负债类的科目 他这样做的话,其他应付款会出现负数余额

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你好,不对,应该是期待应收款。
2025-01-01
这样做是对的。 当支付质量保证金时,企业的资产(银行存款)减少,同时形成了一项未来可能收回的款项,该款项通过 “其他应付款 - 质量保证金” 科目核算,表示企业对该保证金拥有收回的权利,只是暂时支付出去了。待质量保证期结束,根据实际情况,如果保证金需要退回,则做相反的分录冲回;如果保证金被扣除等,则根据具体情况进行相应的账务处理。
2025-01-17
同学你好 是不对的 进项转出到成本费用科目才对
2023-09-05
您好,是需要做分录的
2024-01-23
你好,分录可以的,
2019-08-22
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