你好,不对,应该是期待应收款。
老师 我们是房地产开发公司 之前收的业主的产权代办费 (我们也是代收 当时开的收据)当时记账贷方:其他应付款 8月把我们当时收的产权代办费要付给第三方 因为是第三方给代办的 一共是11户 12600 问题是 现在第三方给开的专票 我们在专票上领导已经签完字不能退回 这11户是老项目 不能进项抵扣 分录: 借:其他应付款 12600 (价税合计) 应交税金-应交增值税-进项税额 (713.21) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 713.21 银行存款 12600 老师 这样是不是不对
我们是卖酒公司,入库金额8600元,之前做活动从厂家报账下来4752元抵扣商品成本记入‘其他应收款’,然后厂家从8600元又分出600元作为发货的保证金记入‘其他应收款’,贷方‘应付账款’=8600-4752=3848元,等到最后发货完毕厂家又把600元的保证金转入‘应付账款’,中间过程没有发生任何的现金、银行流水,如果没有保证金的情况下我是这样做的:借:库存商品8600 贷:应付账款 3848 其他应收款 4752 ,但是一但发生保证金就不知道怎么平账了,只知道最后一步转回保证金:借: 应付账款600 贷:其他应收款 600
老师,我运输有限公司的老板买了商铺已装修好了,现在是继续付装修款,其中有一家付了54400元,同时收到一张普票80000元,我是内账会计,分录 借长期待摊费用54400 贷银行存款54400 那个普票我要做分录吗?
老师您好,我家新开一家童装店,装修时给商场交了装修保证金12600元,后期店铺不干时再退回给我们公司,我家会计做的借其他应付款12600元 贷银行存款12600元,这样做对吗?不应该是借 其他应收款12600元 贷银行存款12600元吗
老师您好!我家在银座商场新开了一间服装门店,装修的时候交了质量保证金,会计分录为借:其他应付-质量保证金 贷:银行存款 这样做对吗
请教老师工资贷怎么做账?
老师你好!小规模年报都是报哪些表啊
我们单位今年要交税了,想提前规划一下,业务招待费企业所得税申报时,不是所有发生的60%和收入的0.05%那个低。以我们24年为主,收入是1145.9万元,招待费一年5.89万。我们要是今年规划的话,我们这个招待费要掌控在多少比较好。
老师,我之前更正过一次21年汇算,需要交税,后面又更正回来了,为什么还有欠税提醒
老师 你好 我们培训老师的车费 住宿费的专票是不是都不可以抵扣进项啊
请问老师其他应收款贷方和其他应付款借方体现在资产负债表哪里呢?谢谢
1月份开的发票,2月份红冲了,1月份还要做成本结转吗?2月份账务怎么做?
老师:您好!个体户餐饮店是查帐征收方式,在汇算清缴时,出现成本过,需要填写理由,怎么写啊!
A公司4月1号开了400给B公司 5月2号开了500给B公司 6月7号开了700给B公司 B公司5月7号银行存款支付700元 这样合理吗?还是要一张发票对应一个金额支付?
老师,再生资源回收企业有什么优惠政策?
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其他应付款不是说也可以做一些应该收回的其他款项吗
其他应付款是你们单位欠别人的 负债类的科目 他这样做的话,其他应付款会出现负数余额