老师，提前走的费用，对方发票没有给齐，25年补开怎么办，是不是24年做预付款，25年入费用？
你好，24年可以暂估，25年汇算清缴之前发票到了之后冲暂估再做发票的可以抵扣所得税。
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#提问#老师好！我们是小企业会计准则，去年有900多的费用没有计提，发票是24年开的，但发票有写是23年的账单，需要在24年做以前年度损益调整吗？我不知道怎么调
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24年收到发票10000。是属于23年的费用。 23汇算清缴的时候调减了。 23年没有改账，24年改账可以吗？ 补计提23年费用 借:预提费用10000，贷应付账款10000 付款的时候借应付账款10000，贷银行存款10000 这样做对吗？
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我司是服务业，成本纯人工，，比方说24年发生收入，计提5万工资，25年5月前发齐了5万工资，25年再也没计提工资和产生工资，那么25年会显示发了5万，就计提数为0。当年计提和发的不就对不上了吗，这种情况具体怎么处理和解决。还有其他办法处理我提前计提的工资吗？ 郭老师不要回复谢谢
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请问老师，24年的活动收入还不确定（政府补助，要25年6月才给），在这个过程中，已经支付了一些活动的住宿费租设备的费用，并且挂在预付账款那里，然后对方收到款项后开了发票给我们，现在要换跨年了，这些成本发票怎么入账呢？要提前确认部分成本吗？
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老师，提前走的费用，对方发票没有给齐，25年补开怎么办，是不是24年做预付款，25年入费用？
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什么意思没有明白
24年借管理费用，贷银行存款。25年借应付账款，贷利润分配未分配利润 借利润分配分配利润贷应付账款。 暂估就是正常做费用业务发生了，根据权责发生制，没有发票也可以做费用的意思。