Q
老师，12月份做账不想把利润负太多，24年的一部分成本能做到25年1月份吗？
2024-12-24 19:30
2024-12-24 19:32
您好，到时可以通过以前年度损益调整再入账
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老师，我是做内账的，我的一年帐是2020年1月到2021年1月底，没有到2020年12月31日结束，而是算到2021年1月24日，那我算净利润，利润分配是不是可以做到1月24日？
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老师，请问我12月份已经结账了，但是发现12月份多做了成本100万，12月份账已经不能调整了，我准备汇算清缴补缴上，那我能直接调整在22年1月中，作一笔，借：成本100万（红字）贷：利润分配-未分配利润100万（红字），这样操作行吗？
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Q
12月份成本票开的比较多，做账完成后，利润是-209万，我可不可以其中一部分不入账？把2022年利润做成正数20万左右，把剩下的成本计入到2023年的费用？
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Q
老师好，我2023年1月份取得的发票，1月份付的款，但是2022年第四季度有利润，我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份，可以吗？还是说我可以在12月份暂估，然后1月份再冲暂估，做一笔实际的？
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按照合同暂估100万成本在23年12月份24年收到发票，12年暂估成本做账是借:工程施工，贷应付账款，24年1月份收到供应商开具100万发票，是不是把之前12月份的账冲了，然后重新做一笔
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请问具体是怎么调整呢？
借：以前年度损益调整
贷：应付账款