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老师,我11月份的社保没有计提,直接缴款了,怎么在12月份补计提呀?分录怎么写

2024-12-21 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-21 13:57

借:本年利润
贷:应付职工-社保

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快账用户1151 追问 2024-12-21 14:13

老师,我之前6月份是7月份补提是按正常的分录补的,现在账不平了,怎么调整呀

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齐红老师 解答 2024-12-21 14:14

账为什么不平了,你补计提的,不是发放的吗?

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快账用户1151 追问 2024-12-21 14:23

我补提是借:管理费用(社保)贷:应付职工薪酬(社保),现在贷方余额是我七月补提的金额

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齐红老师 解答 2024-12-21 14:32

贷方的应付,你前面不是付了吗,就平掉了

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借:本年利润
贷:应付职工-社保
2024-12-21
你好! 1.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   2.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款或现金  3. 上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)   贷:银行存款或现金
2020-12-17
 你好 ;  可以的;  你跨年做 :借以前年度损益调整贷应付职工薪酬- 社保;     借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整  
2022-08-29
七月做缴纳的分录 借应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款。
2020-10-20
同学您好,当借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:应付职工薪酬,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-01-17
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