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老师,去年疫情社保有三个月缓交的,12月份补缴了,现在分录怎么写?需要计提吗

2024-01-09 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 15:50

你好,原来应该有计提的,现在直接交税就行了,借应交税费贷银行存款。

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快账用户3792 追问 2024-01-09 15:54

老师,是管理费用-社保费,还是应付职工薪酬-社保费

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齐红老师 解答 2024-01-09 15:57

单位部分计提计管理费用实际交的时候是应付职工薪酬减少在借方。

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相关问题讨论
你好,原来应该有计提的,现在直接交税就行了,借应交税费贷银行存款。
2024-01-09
 你好 ;  可以的;  你跨年做 :借以前年度损益调整贷应付职工薪酬- 社保;     借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整  
2022-08-29
借:本年利润
贷:应付职工-社保
2024-12-21
你好,没错,这个是需要补提的
2024-01-10
你好,需要补提如果金额大,小的话直接放在1月也可以
2024-01-05
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