老师，我10月供应商开进项发票，但是我暂时不需要抵扣，我能等到需要抵扣12月再做这笔凭证吗？
你好可以的，你可以在12月份的时候勾选。
-
Q
有个发票是12月份，1月申报的时候做了进项抵扣，当时还没有做凭证就直接拿发票，抵扣了，那现在我做这个1 月凭证的时候，这个进项其实都已经抵扣了，我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧？我要怎么做这个凭证？
-
Q
8月份供应商开给我司的进项专票，没勾选认证，需要入账吗？还是等到抵扣勾选认证再入账呢
-
Q
老师，我有一张专用发票是12月的收到的，我12月要做这笔成本，但是进项税不想抵扣，我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣，发票联可以在放在12月账里？这样可以吗？
-
Q
老师好！上个月我们开了30万发票，本月已经抵扣进项缴纳税额，但是由于一些原因，有16万发票暂时退回，对方等需要的时候再让我们提供，但是下个月就12月了，2024年对方就不收本年的发票了，我们需要将发票红冲，等后面这笔发票需要重新开的时候，税费应该如何申报？
-
Q
上个月供应商开了税额20W的发票给我们，我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票，这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理，开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出？ 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票？
热门问答 更多>
-
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字)，但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正（不算重大差错）回复说可以直接在2025调整改正，不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗？还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
-
老师，汇算清缴主要股东及分红情况在哪里找信息填？去年没有填写
-
老师，预付800模具款，总金额是1650，那这800对方要开发票给我了吧
-
现在汇算清缴-所得税减免优惠表是可以不用填吗
-
老师， 我们采购的货物，对方暂未开票，我们能否销售给下家，并且开发票给下家
-
老师，企业收入确认政策去哪能查到？电子税务局吗
-
老师请问季度所得税报表，第二栏营业成本是只填利润表的营业成本还是需要填包括（营业成本+销售费用和管理费用，财物费用）请问填那个？
-
我们付轮组加工费，账务处理怎么做，就是找几个人来工厂加工
-
但是也不算重大差错，要以前年度所以调整吗？这样还要去调24年年报
-
有两个银行科目余额不对 要调整账目 需要怎么做呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师我的意思是我10月收到进项发票，但是我不做这笔凭证，我等到12月需要抵扣我再做这一笔凭证可以吗
可以是可以，只是不太规范。
如果我当月录入，当月没有没有抵扣这样合适吗
你好，这样合适的，很正常。
那等到抵扣的时候怎么做账
你好，比如你拿到发票的时候，借，库存商品，应交税费，应交增值税，待认证进项税额贷，应付账款。 然后你认证的时候就借应交税费，应交增值税进项税额，，贷认证进项税额。
老师，可是二级科目没有这些，有没有比较符合科目的做法
你好，我说的这些科目都是正规的科目，你没有的话其实应该加上去。 老师也不知道你现在有一些什么2级科目啊？