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我们香港A公司和客户的香港B公司签的合同,用我们大陆C公司的名义采购和出口报关。 货款是香港B公司打给A公司了,提单上的境外收发货人是B,老板说这单不退税了。账务税务怎么操作?

2024-12-11 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-11 16:34

你好,视同内销,做账时候做出销项税额来

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快账用户4185 追问 2024-12-11 16:36

关键是那笔货款是我们香港公司收到了。老板不会把香港公司收到的那笔货款打到我们大陆C公司。 正常不应该是我们香港公司再把货款打给大陆公司吗?

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齐红老师 解答 2024-12-11 16:39

正常是那样的,即使不打,大陆公司销售货物了也要做收入、缴纳增值税

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快账用户4185 追问 2024-12-11 16:42

那我就销项正常做,开票开13个点的普票吗? 进项可以抵扣勾选吧? 不收款就一直挂账?

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齐红老师 解答 2024-12-11 16:51

是的,开13个点的普票,进项税可以抵扣,收不到款一直挂着应收账款。

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快账用户4185 追问 2024-12-11 16:55

好的。这个视同内销是因为那个提单的境外收发货人不是我们吗?不算出口?

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齐红老师 解答 2024-12-11 16:57

款不打给你们就没法退税,算内销。

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快账用户4185 追问 2024-12-12 15:55

就是必须收汇了,才算出口是吗?

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齐红老师 解答 2024-12-12 16:09

必须收汇才算出口。

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