之前计提了租金，借：管理费用 16500，借：其他应付款 16500 ，怎么平账？

现在是老板用他自己的银行卡给了这笔租金

你好，这个公司借其他应付款-房东，贷其他应付款-老板。

然后去税务局代开的增值税的专用发票，给我们公司入账。然后，其他应付款那里有几百块钱平不了账，是进项税税额。

你好，这个你计入进项税额就可以了呀。 是开给你16500含税金额的发票就行。

之前计提房租入管理费用是计提了16500，但是现在开了专票给我们公司。1650是含了税金的

现在平不了账啊，借：其他应付-房东 16265 应交税费进项税 235 贷： 其他应付-老板 16250 之前其他应付-房东 计提的是16500啊

你好，最终你们就只需要付16250，对不对？，就是比之前少付了250块，对不对？

我们支付给房东的也是16500，但是这个16500包含了进项税额

你好，，这个没关系的呀。 借：其他应付-房东 16265 应交税费进项税 235 贷： 其他应付-老板16500

那其他应付款款-房东那里还有235块没有平账

你好，借：管理费用 16500，借：其他应付款 -房东16500 你一开始是不是这样做的？ 然后你拿到发票的时候，红字冲减这个凭证 借：管理费用 -16500，借：其他应付款 -房东- 16500 然后再按照发票重新做。 借：管理费用 16265 应交税费进项税 235 贷： 其他应付-房东 16500 最后再借其他应付款房东一万六千五贷其他应付款老板一万六千五

明白了，非常感谢老师