老师你好 我们有家公司成立一年 我们实际干了80万的活 已经开了一百万 但现在年底还要开200万 相当于开300万 成本票只有70万 这个除了发票的是之外 就光这个缺成本票 存在风险不
你好，有风险的，这个实际有业务吗？如果有的话，你先暂估。
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老师好：今年厂家给我们核算返利80万元，是在6月份直接开具了红字发票冲红了，我已经做了账。但是不知道怎么冲减成本？返了80万的返利是不是等同于我们的利润应该增加了80万？那我接下来成本这款如何做账？（目前利润表里并没有体现出这80万）谢谢老师。
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老师，我们公司是2018年成立的，我们老板2014年私人做了一个工程，在今年的时候，之前做工程的那家公司要求补开发票，今年我老板就开了480万元的发票，工程款是2014年就付给他私人了，现在的问题是：1.没有成本票；2.开的这480万的票，我应该怎样记账，如果记应收账款，款实际在2014年已付，如果记成收到工程款，但现在看不出付款的记录。
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老师我想请教你一个问题，是这样的我们老板他有一个分公司，分公司是独立核算的，整个这个工程310多万，工程从2017年开始，到2019年完工，从2017年-2019年总共开票310多万，成本只开了116950元，整个工程工资80多万，费用6万多，总共企业所得税交了：2千多，这期间暂估成本120多万；在2020年补开成本188万，我想问的是2020年开的这188万成本，能不能用做这个工程的成本，这个工程的利润是不是需要最底控制在6%左右
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老师之前我们公司有个来挂靠的，只走账和票，2018年开始到现在陆陆续续打进来780万，我们给人家开票只开了200万当时，后来中途变故了，人家找另一家挂靠了，我们就一直没有再开票，今天税务局就让我们解释这个了，人家的理解是，580万你收了，就是收入，现在要追究你们公司的税费 滞纳金 所得税
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老师好，我公司跟一个外部公司签了一个施工合同建一个站，结果活还没干因为要申报一个补助就让对方把票开出来了，金额1500万，当时我们有实际支付这笔钱，因为活还没干，我就把这个钱做成预付账款了。这个现在都没动工，今年还不一定开工，但这个长期挂预付有风险没有
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我是劳务公司小时工，劳务公司给我申报个人所得税，会影响我的失业金吗？
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2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
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老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
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老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
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老师您好，当月开票蓝字40万，红字15万，是同一家单位的，可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
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老师您好，让月蓝字发票开了40万，红字发票开具了15万，申报增值税是不是申报25万，同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
粤公网安备 44030002003870号
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没有 有也到明年了 暂估现在全电发票 年底了太多了能暂估吗 这个公司主要服务这个单位
你好，汇算清缴之前只要能取得发票就可以了。如果没有取得发票，你可以先暂估，但是抵扣不了所得税。
那就算是暂估，年底所得税还是正常交，也不能抵扣所得额吗？
年底的时候可以抵扣，汇算清缴的时候还没有发票，不允许抵扣。
年底还是预缴，预缴的时候可以抵扣的。
还是先抵扣所得额 ，免缴所得税 ，等汇算清缴的时候还是没票再调增补交所得税
预缴可以抵扣，汇算清缴，没有发票，纳税调增。
嗯嗯 这样风险会不会很大 我少暂估点 缴一部分税款 这样好点
可以的，没有问题，你按照你知道你实际的金额是多少吗？建议你按照你实际的金额。
好的好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。