认证了进项就要那样做的
请问转出待认证进项税额,借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗
应交税费,待认证进项税额,月末没有需要抵扣的进项税,还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?
老师,请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗? 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做对吗?
接待客户,住宿费开的专票,需要进项税额转出吗?我公司进项都先下待认证进项税,认证后结转到进项税,收到发票: 借:管理费用—业务招待费 其他应收款—待认证进项税 贷:现金 月末一块结转待认证进项税 借:应交增值税—进项税 贷:其他应收款—待认证进项税 需要转出的进项税怎么会计分录?
老师好,请问月末结转待认证进项税后不用在结转未交增值税了吗?结转待认证进项税额分录为:借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
月末不用做:未交增值税了吗?借:应交税费--销项税额 贷:应交税费-进项税额 贷:应交税费-未交增值税 这一步了吗
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款