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老师请问,同事领现金给公司办事,分录做的:借 其他应收款,贷:现金 回头,同事拿回票据和付款凭证,但就是没有发票,公司也知道有些费用确实没有发票,但是拿回的这些票据怎么记账呢?分录怎么做?

2024-11-11 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-11 11:33

还是正常计入费用,只是汇算时纳税调增

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快账用户2084 追问 2024-11-11 11:35

就是全部正常记账入费用,汇算时再调出来?是吧老师

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齐红老师 解答 2024-11-11 11:36

是的,就是那样子的

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快账用户2084 追问 2024-11-11 11:41

老师我问下哈,实际操作中,汇算是把凭证都拿出来,挨个翻 哪个要调增就做个记号,检查完了再把标记的金额相加么?要不要在系统把凭证都打出来,调增的都做个记号? 应该怎么做才是正确方式

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齐红老师 解答 2024-11-11 11:45

根据实际的会计科目做,拿个本子登记,不能扣除的凭证号码,科目,金额

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快账用户2084 追问 2024-11-11 11:51

好的,谢谢老师!!

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齐红老师 解答 2024-11-11 11:52

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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还是正常计入费用,只是汇算时纳税调增
2024-11-11
第一个做福利费 选择不抵扣勾选 价税合计做账 借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2021-04-28
没有发票 可以计入成本费用 只不过汇算清缴的时候要调增所得税
2020-12-25
借库存现金 贷其他应收款
2020-08-26
您好,需要员工确认收款单据即可,认可现金收工资***元
2021-01-16
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