还是正常计入费用,只是汇算时纳税调增
老师,请问我们公司之前的账是给外账公司做的,公司有同事报销费用,因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款,外账公司就把费用做成借:管理费用,贷:库存现金,而这些费用又从银行转账给同事了,导致其他应收款余额为借方余额,现在我需要怎么去调平,
请问下,我们是分公司,在同一个市区还有一个分公司。我们要注销了,但是还有开出去发票没有收回来钱。像这种情况。我可以把这些没收回来的发票委托另外一个分公司办理收款和付款事宜么。应该怎么处理呢
老师您好,请问银行承兑是怎么实施的呢?公司给银行转入保证金,银行就用这些保证金去支付货款吗?那应该有什么凭据没呢?只看到银行流水上有支付承兑保证金,受方也还是公司账户,没有其他凭据。应该怎么理解这个承兑和做账做会计分录呢?
老师请问,同事领现金给公司办事,分录做的:借 其他应收款,贷:现金 回头,同事拿回票据和付款凭证,但就是没有发票,公司也知道有些费用确实没有发票,但是拿回的这些票据怎么记账呢?分录怎么做?
老师好,请问建筑公司的工资能直接记入主营业务成本吗?借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
请问3月份开的发票,现在可以红冲吗?
老师您好实现利税怎么算
老师税务局代开的农产品发票,wps为什么我打开微信头像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的个税,需要新增人员怎么操作
请问上月的发票红冲,重新开,占用本月额度吗?
坏账损失,汇缴在哪一栏调增?
请问员工工资卡不能用,能打到同事卡中转给他吗?合规吗?或打到他亲人卡中?要补什么手续
你好老师,有个拍卖公司,他们收了巨大额的保证金,税务局查到,直接让补了几十万的税,这种是什么情况?保证金不属于收入啊,为什么要这么罚呢?
请问视同销售的销售赠品申报增值税时怎么填报?
就是全部正常记账入费用,汇算时再调出来?是吧老师
是的,就是那样子的
老师我问下哈,实际操作中,汇算是把凭证都拿出来,挨个翻 哪个要调增就做个记号,检查完了再把标记的金额相加么?要不要在系统把凭证都打出来,调增的都做个记号? 应该怎么做才是正确方式
根据实际的会计科目做,拿个本子登记,不能扣除的凭证号码,科目,金额
好的,谢谢老师!!
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