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A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表怎么填写呢?

2024-10-21 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-21 16:10

你好,你可以看一下这个填表说明。 http://www.jiangcheng.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/jsjfxxgk/gdzcjszjzczt/content/post_36532.html

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快账用户9038 追问 2024-10-21 16:11

多项不同时间的资产

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齐红老师 解答 2024-10-21 16:12

你好,这个也是一样的呀,填写的方法都一样。

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快账用户9038 追问 2024-10-21 16:22

风险扫描提示1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行_第2列_二、一次性扣除_账载折旧\\摊销金额为:【167652.55】元; 2.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行_第3列_二、固定资产、无形资产一次性扣除_按照税收一般规定计算的折旧\\摊销金额为:【173062.8】元; 3.第2行第3列“按照税收一般规定计算的折旧\\摊销金额”,享受一次性扣除的资产,本列填报该资产按照税法一般规定计算的一个月的折旧、摊销金额。

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齐红老师 解答 2024-10-21 16:25

你好,这个你开始问过了的,是不是? 嗯它上面显示是填一个月的,你估计是填的。不止一个月的。

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快账用户9038 追问 2024-10-21 16:30

第一季度和第二季度的设备不用在第三季度填,第三季度只填写第三季度新增的资产是吗?

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齐红老师 解答 2024-10-21 16:33

你好你说的是哪一行?

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快账用户9038 追问 2024-10-21 16:37

第三列填写一个月折旧的金额,12月购入10万设备10年,4月购入20万车5年,7月购入30万资产设备10年,怎么填呢?

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齐红老师 解答 2024-10-21 16:38

你好,你按照一个月的来填就可以了呀。一年第一个设备是1万,第二个设备是4万。第三个设备3万,你全部加起来除以12就可以了。

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快账用户9038 追问 2024-10-21 17:17

第二季度第2行第3列“按照税收一般规定计算的折旧\\\\摊销金额填错了,都是从购入次月开始计算的

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齐红老师 解答 2024-10-21 17:18

你好。是的,是应该从次月开始填。

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快账用户9038 追问 2024-10-21 17:19

12月购入10万设备用10年,4月购入20万车用5车,7月购入10万设备用10年 第二季度:第三列填写按照税收一般规定计算的折旧\\\\摊销金额10/10/12*6+20/5/12*2=1.17 第三季度:第三列填写按照税收一般规定计算的折旧\\\\摊销金额10/10/12*9+20/5/12*5+10/10/12*2=2.59

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齐红老师 解答 2024-10-21 17:20

你好,他的意思是按照季度来填。为什么会要乘以九?应该是乘以三呢。 第三季度:第三列填写按照税收一般规定计算的折旧\\\\摊销金额10/10/12*9+20/5/12*5+10/10/12*2=2.59

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快账用户9038 追问 2024-10-21 17:22

12月购入乘以九

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齐红老师 解答 2024-10-21 17:23

你好,按照提示它只是填本月的季度就是填本季度的。

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你好,你可以看一下这个填表说明。 http://www.jiangcheng.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/jsjfxxgk/gdzcjszjzczt/content/post_36532.html
2024-10-21
你好,帐载金额是会计做账的计提金额 税收金额是按照资产的成本金额
2023-10-18
你好,这个要看具体的业务,你如果没有具体的业务的话,你可以看一下填表说明。
2025-03-13
你好,在一栏里面填写就可以的。 第一行填写原值。 第二列填写账上折旧的金额。 第三列填写一个月折旧的金额。 第四列填写一次折旧的金额。 第五列填写第4列减第二列。你之前季度没有填写过吧?
2024-10-21
你好,有加速 折旧才填,没有加速 折旧就空表保存上传
2021-07-07
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