同学,你好 期末留抵税额可以留到什么时候? 没有时间的限制
老师,这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票,然后产生了1万多的税款之后,我当时没有缴纳这笔税款,因为我手里面有镜像,于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消,然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票,然后八月份申报的时候我没有给他交了税款,然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票,然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师,一般纳税人销售方在1月份开出来增值税专用发票给了购买方,在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,能申报成功吗
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师,电子税务局里已经有的发票项目名称怎么删掉呢
老师 我公司是保安公司,派遣下去的保安在工作中出现问题,公司赔的钱怎么做账?能直接做 借:主营业务成本.慰问金 贷:现金 这样可以吗?
老师 公司送别人的礼品费 报销的时候可以写招待费吧
请问出售一批服装开票数量10000件250000元,但实际出货时多出了15件作为备用品,这15件备用件暂时是不收款的,但在客户全部出售完这批货后没有问题,在下次补单时会收回款的,请问这在第一次出货时这15件备用品如何作账务处理吗?
老师,个人代开发票,有金额限制吗?
我12月开了一个项目的票,已预缴,1月把票红冲了,在12月的基础上又新加了部分金额,新开了一张发票,新开这部分预缴税款时怎么预缴呢
你好老师,小规模纳税人账户收到一笔款 账户没办网银,我可以直接去账户开户银行取现吗要办什么手续
个人垫付了质保金,现在甲方把钱退到我们公户了,我们公户再转给个人,这样做合理吗,需要什么附件支撑呢
工商年报中填写社保那一块,实际缴费金额包括个人缴纳的部分吗
请问老师帮员工交医社保,然后员工工资是其他地方发放,这个账怎么做呢
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