我想问下 我好多发票没有入账，因为都没有抵扣，所以应付账款好多都挂账，现在应付账款是负数 差不多-315万多了 请贾苹果老师回复，其他人误接，否则差评

老师请问一下小规模纳税人公司以前年度应付账款没冲。挂账两三年了也没法再付了。因为好多都是当时发票开回来法人个人付了但是没提供付款凭证所以账上没冲。这种情况下现在怎么调整账务合适一些呢？

想问就是我们账上挂了个其他应付款待查项目，有差不多180万，但是由于2022年初我们新建了个账套，现在这个期初数和之前账套期末数对不上也就是衔接不上，然后现在2022-2023年又因为应付账款可能和他们对方公司对不上，就调账了跟他们对上，但是又不清楚原因，加了个其他应付款待查项目，现在期末数我们都是对的上的，但是具体追溯原因很难，但是总监又说不能直接其他应付款待查项目转收入，通过明细，但是的确弄不了，现在有什么好的办法解决

老师，有个小规模纳税人，它之前是代账做的，不太符合实际，就是按票做账了，有好多往来，预付预收没办法平，就实际都不会走账了，也不可能用现金走账，付款或者退款，可以直接挂其他应付法人上吗？现在其他应付法人挂有90多万的钱，实际是没办法走资金流了，想整平后，直接注销了，账上未分配利润挂着盈利90多万

我想问下 我好多发票没有入账，因为都没有抵扣，所以应付账款好多都挂账，现在应付账款是负数 差不多-315万多了 请贾苹果老师回复，其他人误接，否则差评

管理员发了2023.6未分配利润，和2024年未分配利润截图给我后，问我2023年股东有没有借款，我说没有，他就让提供2023年其他应收款-明细账，我现在对账务进行了查账，发现股东法人的账挂了600多万，另一个股东的我们欠他们544.1元，那么现在我觉得可以对冲，相当于一个股东的账平了，另一个股东其他应收款还欠125.4万，那么有以下问题想请问：1.如果专管员现在看2023年报表，确实法人挂账了600多万，我刚才的情况解释在上面了，可以冲账，那我要怎么跟专管员说这个问题好呢 2.如里第一个问题解决了，法人还是会挂账125.4万，专管员肯定会觉得是利润分成，让交个税20%，会有这种可能吗？ 3.针对2的问题要如何应对？请贾苹果老师回答，其他人误接，不然差评加投诉