老师：请问一下， 现在这家公司前期的账没有做，从2022年年底号2023年12月31日建设期，+2024年1-6月经营期，发票银行收入这些账通通都没有做，基本户做了两三个月的支出但是没有按照发票做，但是余额也没有对，这种一年多近两年的乱账错账，我应该怎么做呀？
你好，也没有开发票是吗？那你在这个月补上的。
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老师，2022年12月份开了发票但是没有确认收入，然后我在2023年1月份确认了收入，但是3月份发现我做错了分录，应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整，于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了，再3月做了以前年度损益调整，现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入，但是我三月做了调整之后，3月账上收入就变少了，那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢？
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老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
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老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
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老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
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老师：请问一下， 现在这家公司前期的账没有做，从2022年年底号2023年12月31日建设期，+2024年1-6月经营期，发票银行收入这些账通通都没有做，基本户做了两三个月的支出但是没有按照发票做，但是余额也没有对，这种一年多近两年的乱账错账，我应该怎么做呀？
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老师新年好，有个问题请教下，公司是外贸公司，人民币应付账款贷方挂着五万多，是一个公司的钱， 查综合本位币这笔应付账款又没有了，请问这个是什么原因？正常吗？应该怎么样调整？谢谢老师
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个体户的经营所得税现在是否还有每季度一万五千元以下免征的优惠政策？
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请郭老师回答一下关于“公司注销”的问题，其他人不要接，接了也请退回
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发票有的开了，有的没开，前面有两三个月基本户支出做了，但是是按照银行流水做的，没有按照发票情况做， 我现在不知道怎么下手，先做什么后做什么？
你开了的一定做了收入吧？
如果没有做的话，反结账修改吧。申报的数据不对的，去税务局修改申报的数据。
然后，没有开发票的你可以反结账修改之前的数据的时候，一块儿做进去。无票收入也可以做到今年，但是正规的需要做到以前年度
今天开出去的发票，这个收入也还没有做，但是增值税是报了的，
今天开出去的，你什么时候申报的？
今天开出去的，10月申报 何老师： 现在我应该咋下手呀？我是全部重新做一遍吗？先做银行，边做边去税务系统查取的发票吗？大大的纸箱子2-3箱各类单子 （我现在不知道该干嘛？）
对的 找原始凭证 把之前的有发票的收入得做了 没开发票的自己选择
郭老师：我们的股东几乎每个月都有往基本户借款进来，做账是做短期借款是吗？还是做其他应付呀？（没有收据协议之类的可以吗？还是必须得补呀？）
你好，和个人之间的业务是其他应收款或者其他应付款。你们借给他的是其他应收款，还回来的时候重启他应收款，补上一个借款合同就行。
你们借人家的就是其他应付款。
老师：请问一下工程-长期待摊， 在2023年12月31日工程截止，2024年1月1日开始营业，A家建材商签订合同100万，2024年7月还在断断续续付款， 请问长摊是等款付清转长摊？，还是在哪个阶段进，按什么金额算呀？
完工了，你就一块做长期待摊费用没有支付，没有发票的，挂着应付账款正常做。从2024年1月份开始分摊。