老师请问，前期预缴金额没出来，进项勾选勾多了，下个月预缴金额跳出来，就产生留抵退税，留抵金额期初留抵税额多缴为负数，本月报税留抵金额不能抵扣，这个要怎么去更正申报表？

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• 老师请问我们是一般纳税人小企业准则，12月末科目未分配利润1212813元，我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗？还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后，再出财务报表，再填季度所得税申报缴纳本季度所得税？应该是那么个流程啊？

• 我们是卖方，我们要给客户返利，我们不是应该给对方钱吗？那这个应付账款的对方科目是什么？销售费用吗？

• 那销售返利时，应付账款的对方科目是什么呢？

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