你好!估计是有些抵扣的,还有进项没有用完
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师我本月已经缴了上月的增值税,借应交税费-转出未交增值税。贷未交增值税,怎么期末余额这个数字还在转出未交增值税借方
老师,没看懂您最后的分录,我给您截图我目前账上的余额了,我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26,然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26,贷:应交税费-转出未交增值税43310.26,这样应交税费—转出未交增值税就没余额了,应交税费—未交增值税还有余额43310.26,等税务退了钱,就借银行,贷应交税费—进账税额转出,那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
老师,麻烦问一下,公司一直有留抵扣的税额,但是一直没有结转过,现在审计要求调整,我调整后最后到了应交税费/增值税/转出未交增值税,余额在借方金额为777324.22还需要再转出到未交增值税吗,最后应交税费应该是哪个下面有余额,
老师 请问一下我的财报上面的应交税费未负数 但实际上本期应交税费为正数 我看了下明细 未交增值税,转出未交增值税 转出多交增值税上面都有余额 请问一下这个要怎么调整账
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
老师好,像这个开票申请表让业务经理签字后,再开具专票,财务人员风险有没有减少很多?
去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对,我今天给客户重开了,分录怎么做?税怎么退?
2024年12月收到一张增值税专用发票,申报12月份增值税时已将发票勾选确认,2025年1月此发票冲红,还需要更正申报12月份增值税么
你好,老师!我是自己家公司,雇的会计做账报税用的一个账套,我学完咱们的课了,想用咱们给的快账试着做一下账,以便和会计对一下答案,请问能再建一个账套吗?那也就是一个公司两个帐套了,可以不?违法不?
各位老师好!我是一家物业服务公司,给其他公司提供后勤保洁服务,办公区域保洁服务,我们公司提供发票税务编码是生活服务-保洁服务费,现在有的公司提出,说税务局找了,不让开生活服务专票了,不给抵扣,那现代服务下的其他现代服务-保洁服务费或者清洁费可以开吗? 谢谢
老师,你好,想请教一下,我们公司A股东跟公司签订了一个50万的垫资合同,请问这个怎么挂分录? 2、目前已经收到A股东的45万,还有5万没有收到,A股东说要她支出了费用用票来抵这5万,可以吗? 3、这45万票已经收到,都是费用票,业务招待和差旅费用,还有用于发放工资还有缴纳社保,全部计入开办费还是管理费用?
老师,我们是小规模物业公司,,小区公共区域停车收取的停车费60元一个月,增值税税率是多少呢?1%还是5%
用友软件做账,登账凭证日期按银行流水时间逐笔登记,想问一下,多个银行账户,假设做完A银行账户1-30号账务(此刻用友登账日期也是30号)。准备做B银行账户账务,也是有1-20日,那么A账户已经使用到了30号,就不能再录小于30号的日期,这样我录B凭证时所有日期都填30号,然后在摘要注明日期可以吗?
老师我在一家旅居酒店做内账,老板是出纳,一个银行账户收,付几个公司的账,有的还是个人费用,这和我们平时做的账有点不同,银行流水不准,我只能支出一笔,登记一笔,成本费用就是酒店租房费,餐费和带客提成费和水电费,收入就是客人付的房费,如果都是有正确的银行流水就不难做,但是就是没有,可不可先把费用归集在应付账款那里,(房费一个月结算一次)收到房费了再确认收入冲减应付账款?
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之前的账不是我做的 我不知道那些是没有抵扣完的啊 我现在如果要调成和申报表上面的税款一致 要怎么调整呢
你好!这个得从头核对了。因为没办法确定他做的是不是对的。 转出未交增值税 转出多交增值税,是什么时候开始有余额的,你可以先看下这个
从接过来就有了的
之前的账也没有在我们这
你好!这样的话,老师也没办法能准确的让你做一个分录,就能对上了。 因为没办法确认之前的数据是不是对的
好的 我明白了 谢谢
你好!不用客气的了