老师我本月已经缴了上月的增值税，借应交税费-转出未交增值税。贷未交增值税，怎么期末余额这个数字还在转出未交增值税借方
那你销项税和进项税的差额要结转到转出未交增值税的
-
Q
老师，月末转出未交增值税，借应交税费—转出未交，贷应交增值税—未交增值税，下月缴纳时借应交增值税—未交增值税，贷银行，这样对吗？可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交，这个怎么做分录，不做的话都是借方有余额了
-
Q
增值税税额结转大全（增值税结转） 结转进项税额；借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额； 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税：借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 2、本月缴纳当月的增值税：借；应交税费-应交增值税（已交税金） 贷；银行存款，老师这里面结转进项，销项是期末余额那个数字吗
-
Q
老师好，在需要缴税的情况下，我月末计提 借：应交增值税—转出未交增值税10 贷：应交税费—未交增值税10 次月缴税 借：应交税费—未交增值税10 贷：银行存款10 ，可是这样每月应交增值税—转出未交增值税借方就有余额了，请问老师再怎么做分录呢？
-
Q
老师我本月已经缴了上月的增值税，借应交税费-转出未交增值税。贷未交增值税，怎么期末余额这个数字还在转出未交增值税借方
-
Q
老师，本月要交的增值税怎么做分录，我做 借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 转出未交增值就会挂着借方有余额怎么处理
热门问答 更多>
-
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元，如何申报个税？需要注意什么呢？
-
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议，没有租金只报销油费吗？
-
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗？
-
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗？？
-
生产企业 如果3月有出口收入，已经开具出口发票，申报了增值税， ①3月的免抵退税是否可以先不申报，等到时候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税，就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月)，是否可以跟正常申报的，一起申报退税
-
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的，怎么处理
-
公司转让了，之前的账还有用吗？还是以后的账0申报
-
汇算清缴时，假如2024年的业务招待费需要调增10000，补交税10000*5%=500，小规模公司，小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理，借：所得税费用 500 贷：应交税费-应交企业所得税 500，需要改资产负债表的年初数吗
-
老师，公司签订进项销项合同有啥作用呢？
-
老师，有增资协议模板吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
上月已经结转了
上月做了借应交税费-转出未交增值税。贷未交增值税本月交的应该做什么样的分录是不是我分录做错了
我本月做的分录是应交税费未交增值税贷银行存款
你再补一笔， 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
贷方做两个啊
老师是借：应交税费-应交增值税-销项税。 贷：应交税费-转出未交增值税吗？
是的，是这样账务处理的
这个摘要怎么写，这是上个月的税金
结转本月需要交纳的增值税
老师那这样做销项不就多出来了
你确认收入的时候，贷方确认了销项税的，现在在借方，就结平了啊
哦哦，知道了谢谢老师
进项税转出期末余额在借方
是的，这个是会在借方的