老师我们有一笔项目钱10万，我们收支做在专项应付款借货，已经余额为0，现在对方要10万发票，我们应该怎么账务处理
你好！你之前做过一些什么分录了
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老师，我们公司有这么个情况，有一个项目已经完工，发票也都于3月来完入账，增值税也都缴纳完成，对方一直有16万多的项目款没给，现在经协商给10万，其余的我们不要了，这笔账我应该怎么处理呢
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我们买了30万的货，发票和货都已经收到。付了10万的款，预付账款贷方余额20万。现在因为质量问题想退货，卖方说不要货了，要求我们开红字信息表卖方开红票，该怎么做账
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老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转
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老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转，来款时借银存货专项应付款图书10万，支出时借生产成本6万货银存6万
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老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转，
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老师，上个月的个税申报我少报了几十元钱，可以在本月补上去吗？工资表不改可以吧？
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老师，我这边是购买方，然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单，但我在提交时显示该张发票未做用途确认，不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选，这种情况应该怎么处理呢
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老师，公司是代理商，不能跨区域销售物品。现在有个问题是这样，属于我们这边的客户跑到别的城市跟该市的代理商去购买物品，被发现之后该代理商把客户的款付给我们了，但不是全部，说是客户在那边培训了，要给他们500元培训款，因此付过来的款少500，那这500块钱对方要开什么发票给我们否
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老师你好。我们是小规模纳税人，24年四季度需要交一笔增值税，但是没计提，现在看到25年1月的流水，这笔税款已经支付。现在要做补提增值税、附加税和发放的会计分录，请问相关分录怎么做呢？谢谢！
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老师，影视公司拍摄宣传片开票税率是1%还是免税啊？
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外贸企业，主营业务收入设置了双币，这个需要月末调汇吗？
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公司以前没建账，现在想要建账，公户基本没钱，钱在老板个人账户上，但是老板的这个账户还支付关联的两个单位的账，期初录入金额怎么填
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老师 我们给工人买的商业险需要计提吗 怎么写分录
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收钱借银存货专项应付10万，花钱借专项10万贷银存10万
你好！对方为什么要给你这笔钱呢 你们公司是做什么的？ 如果有给她提供货物或者服务，就按正常的货物或者服务来开发票
对方是国家项目当时说不开发票项目资助
你好！这种确实也不好开，因为你们实际也没有卖货物给他们 你跟他商量下，在公司营业范围内选一个，双方商量下看开什么合适
关键分录怎么做，开票就有收入和销项税额，我们之前做专项应付款
你好！你之前的分录就要冲减，然后重新做了 要确认收入
怎么冲减
你好!就是做相反的分录。